compila i dati sottostanti per inviare immediatamente la fattura elettronica
Editoriale Pagano sas
Via Consalvo 99 - 80125 NAPOLI
tel 081 5930413 - e.mail: agenziapagano@gmail.com
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| Inserisci un ID UTENTE - (facoltativo - l'id utente non è un dato relativo alla fattura elettronica. Ma serve nel momento in cui vorrai richiamare le fatture fatte con il tuo ID UTENTE Abbinando un id utente alla fattura che stai facendo, questo ti consentirà per le volte successive di recuperare facilmente le fatture dal gestionale) |
| Precisare se la fattura viene inviata ad una pubblica amministrazione - oppure ad un privato (obbligatorio - inserire FPA12 per fatture verso la p.a. - oppure FPR12 per fatture verso privati ) | |
| inserire numero p.iva o codice fiscale di chi trasmette la fattura (obbligatorio - per esempio la p.iva o codice fiscale del fornitore se è lui che trasmette la fattura) | |
| inserire il progressivo invio della fattura (obbligatorio - codice alfanumerico univoco massimo 10 caratteri - es. 0012024) | |
| inserire il codice destinatario ( è il codice assegnato al destinatario della fattura - se la fattura è diretta alla P.A. il codice è di 6 caratteri - se la fattura è diretta ad un privato, il codice è di 7 caratteri - se non si conosce il codice destinatario del privato, inserire 7 zeri: 0000000) | |
| inserire il telefono di chi trasmette la fattura (facoltativo) | |
| inserire la mail di chi trasmette la fattura (facoltativo) | |
| inserire la pec del destinatario (facoltativo - in caso di privato di cui non si conosce il codice destinatario, la pec diventa necessaria) | |
| inserire il numero di p.iva del fornitore (oppure il codice fiscale) | |
| inserire il codice fiscale del fornitore () | |
| inserire la denominazione del fornitore - (da inserire in alternativa al cognome e nome) | |
| inserire il nome del fornitore - (da inserire in alternativa alla denominazione) | |
| inserire il cognome del fornitore - (da inserire in alternativa alla denominazione) | |
| inserire indirizzo del fornitore () | |
| inserire il comune ( esempio: ROMA) | |
| inserire il CAP (5 numeri es- 00100) | |
| inserire la provincia - (sigla 2 lettere) | |
| inserire telefono del fornitore (facoltativo) | |
| inserire fax fornitore (facoltativo) | |
| inserire email del fornitore (facoltativo) | |
| inserire p.iva o in alternativa, codice fiscale del cliente (obbligatorio se privato - se trattasi di P.A. senza P.Iva, il campo deve essere lasciato vuoto) | |
| inserire codice fiscale del cliente (obbligatorio) | |
| inserire denominazione della societa del cliente (in alternativa a nome e cognome) (inserire o la DENOMINAZIONE del destinatario della fattura - oppure il nome e cognome) | |
| inserire nome del cliente (in alternativa alla denominazione) | |
| inserire cognome del cliente (in alternativa alla denominazione) | |
| inserire indirizzo di fatturazione (obbligatorio) | |
| inserire CAP (obbligatorio - 5 caratteri per es. 00100) | |
| inserire comune (obbligatorio per esempio: ROMA) | |
| inserire provincia (obbligatorio - 2 lettere per esempio: RM) | |
| inserire Data Fattura (obbligatorio - formato: gg/mm/aaaa) | |
| inserire Numero Fattura (obbligatorio - per esempio 1/2024) | |
| inserire imponibile importo totale documento (obbligatorio - formato numerico con due cifre dopo il punto decimale - per esempio 245.06) | |
| inserire importo totale documento (facoltativo) | |
| inserire causale documento documento (facoltativo - eventuale annotazione da inserire nella fattura) | |
| inserire ID DOCUMENTO (facoltativo - dato eventualmente da inserire se richiesto - identificativo documento di lunghezza max di 20 caratteri- per es. ORDINE N. 656 DEL 2024) | |
| inserire data ID DOCUMENTO : gg/mm/aaaa (da compilare obbligatoriamente in presenza di ID DOCUMENTO) | |
| inserire Codice CIG documento (da non compilare in assenza di ID DOCUMENTO - da compilare facoltativamente in presenze di ID DOCUMENTO) | |
tutta questa sezione: DATI PER IL PAGAMENTO - è facoltativa. Se la si volesse compilare diventa obbligatorio compilare tutti i campi della sezione DATI PER IL PAGAMENTO DATI PER IL PAGAMENTO: inserire condizioni pagamento: ( inserire le sigle TP01 per pagamento a rate - TP02 per pagamento completo - TP03 per anticipo) | |
| DATI PER IL PAGAMENTO modalita pagamento: (inserire le sigle: MP01 contanti - MP02 assegno - MP03 assegni circolare - MP05 - bonifico) | |
| DATI PER IL PAGAMENTO Termini di pagamento espressi in giorni a partire dalla data di riferimento (valore numerico): (ad esempio: 30 per il pagamento a 30 giorni - oppure inserire 0 per il pagamento a vista) | |
| DATI PER IL PAGAMENTO importo pagamento: (inserire importo con due cifre decimali dopo il punot es. 1250.32) | |
| DATI PER IL PAGAMENTO iban: (inserire iban e non altro) |
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INSERIRE I BENI DA FATTURARE - LA FATTURA E' SOLO PER IL REGIME FORFETTARIO - INSERIRE LA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO - LA QUANTITA VENDUTA (esempio formato: 1.00 e NON 1) - IL PREZZO UNITARIO DELL ARTICOLO (esempio formato 120.00) - IL PREZZO TOTALE - ALIQUOTA IVA E NATURA, SONO AUTOCOMPILATI DI DEFAULT DAL GESTIONALE PERCHè TRATTASI DI FORFETTARIO |
| n. | descrizione articolo (stringa alfanumerica di lunghezza da 1 a 1000 caratteri) | quantita - valore numerico con punto e due cifre decimali - per esempio: 1.00 | prezzo unitario - valore numerico con due cifre decimale dopo il punto, per esempio: 100.00 | prezzo totale - stesso formato del prezzo unitario | Aliquota iva - | Natura |